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Início / Transparência / Ordem Cronológica

Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/01/2026
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:4 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.100,00
Valor Pago:R$ 1.100,00
Valor Líquido:R$ 1.100,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHÃO DISTRB. DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:06.272.793/0001-84
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/01/2026
Data Pagamento:16/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.337,04
Valor Pago:R$ 2.337,04
Valor Líquido:R$ 2.337,04
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MAX HARLEY P FREITAS
CNPJ Fornecedor:08.546.075/0001-84
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/01/2026
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:2 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PLANEJAR LTDA
CNPJ Fornecedor:13.030.230/0001-45
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/01/2026
Data Pagamento:23/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:13 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PLANEJAR LTDA
CNPJ Fornecedor:13.030.230/0001-45
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/01/2026
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:3 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHÃO DISTRB. DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:06.272.793/0001-84
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/01/2026
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:5 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.285,99
Valor Pago:R$ 2.285,99
Valor Líquido:R$ 2.285,99
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ONLY SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ Fornecedor:41.753.513/0001-50
Categoria:3.3.90.39.47
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/01/2026
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:6 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 149,90
Valor Pago:R$ 149,90
Valor Líquido:R$ 149,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ONLY SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ Fornecedor:41.753.513/0001-50
Categoria:3.3.90.39.47
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/01/2026
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:7 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 149,90
Valor Pago:R$ 149,90
Valor Líquido:R$ 149,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/01/2026
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:8 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 386,93
Valor Pago:R$ 386,93
Valor Líquido:R$ 386,93
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:08.409.569/0001-17
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/01/2026
Data Pagamento:23/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:12 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.700,00
Valor Pago:R$ 1.700,00
Valor Líquido:R$ 1.700,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:08.409.569/0001-17
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/01/2026
Data Pagamento:21/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:14 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.700,00
Valor Pago:R$ 1.700,00
Valor Líquido:R$ 1.700,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E.G. ALVES TEC INFO COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ Fornecedor:38.061.418/0001-81
Categoria:4.4.90.52.42
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/01/2026
Data Pagamento:21/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:22 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13.469,00
Valor Pago:R$ 13.469,00
Valor Líquido:R$ 13.469,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/01/2026
Data Pagamento:21/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:9 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 26,16
Valor Pago:R$ 26,16
Valor Líquido:R$ 26,16
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AR DIGITAL SLZ LTDA
CNPJ Fornecedor:31.196.299/0001-25
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/01/2026
Data Pagamento:22/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:18 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 233,67
Valor Pago:R$ 233,67
Valor Líquido:R$ 233,67
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/01/2026
Data Pagamento:23/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:10 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13,08
Valor Pago:R$ 13,08
Valor Líquido:R$ 13,08
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ISAIAS DA SILVA BARROS
CNPJ Fornecedor:058.152.243-59
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:09/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:23 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOSENILDE AGUIAR GARCIA
CNPJ Fornecedor:842.586.593-04
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:09/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:24 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:KELSON DAVID LIMA MARTINS
CNPJ Fornecedor:041.444.433-70
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:09/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:25 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:GARDENE LIMA SANTOS
CNPJ Fornecedor:254.095.303-49
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:09/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:26 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ELIAS MENEZES DA SILVA
CNPJ Fornecedor:867.301.183-34
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:09/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:27 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FLAVIO LISBOA SILVA
CNPJ Fornecedor:002.522.423-94
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:09/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:28 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOEL SANTOS AGUIAR
CNPJ Fornecedor:033.777.273-88
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:09/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:29 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANA GABRIELA DINIZ PENHA ROCHA
CNPJ Fornecedor:005.485.933-61
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:09/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:30 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:GENI DA SILVA SOUSA
CNPJ Fornecedor:022.834.223-61
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:09/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:31 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CLEUDESMAR AGUIAR SANTOS
CNPJ Fornecedor:708.378.303-97
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:09/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:33 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EMILLY CONCEIÇÃO SILVA
CNPJ Fornecedor:621.783.403-00
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:09/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:32 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 800,00
Valor Pago:R$ 800,00
Valor Líquido:R$ 800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:GUILHERME SANTOS MEDEIROS
CNPJ Fornecedor:032.273.963-27
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:09/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:51 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 800,00
Valor Pago:R$ 800,00
Valor Líquido:R$ 800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DOMINGAS SANTANA LISBOA
CNPJ Fornecedor:333.055.873-34
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:09/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:52 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 400,00
Valor Pago:R$ 400,00
Valor Líquido:R$ 400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ILDENIA BENICIO DOS SANTOS LIMA
CNPJ Fornecedor:000.325.743-63
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:09/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:53 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 800,00
Valor Pago:R$ 800,00
Valor Líquido:R$ 800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/02/2026
Data Pagamento:09/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:34 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 65,40
Valor Pago:R$ 65,40
Valor Líquido:R$ 65,40
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:18/02/2026
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:40 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.100,00
Valor Pago:R$ 1.100,00
Valor Líquido:R$ 1.100,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:08.409.569/0001-17
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/02/2026
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:42 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.700,00
Valor Pago:R$ 1.700,00
Valor Líquido:R$ 1.700,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MAX HARLEY P FREITAS
CNPJ Fornecedor:08.546.075/0001-84
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/02/2026
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:38 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOSENILDE AGUIAR GARCIA
CNPJ Fornecedor:842.586.593-04
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/02/2026
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:54 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 600,00
Valor Pago:R$ 600,00
Valor Líquido:R$ 600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/02/2026
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:35 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 400,01
Valor Pago:R$ 400,01
Valor Líquido:R$ 400,01
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PLANEJAR LTDA
CNPJ Fornecedor:13.030.230/0001-45
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/02/2026
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:39 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHÃO DISTRB. DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:06.272.793/0001-84
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/02/2026
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:41 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.585,53
Valor Pago:R$ 1.585,53
Valor Líquido:R$ 1.585,53
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ONLY SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ Fornecedor:41.753.513/0001-50
Categoria:3.3.90.39.47
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/02/2026
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:43 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 149,90
Valor Pago:R$ 149,90
Valor Líquido:R$ 149,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ONLY SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ Fornecedor:41.753.513/0001-50
Categoria:3.3.90.39.47
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/02/2026
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:44 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 149,90
Valor Pago:R$ 149,90
Valor Líquido:R$ 149,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/02/2026
Data Pagamento:23/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:36 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13,08
Valor Pago:R$ 13,08
Valor Líquido:R$ 13,08
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:HERBETH CELANI DA SILVA
CNPJ Fornecedor:674.148.773-53
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/03/2026
Data Pagamento:03/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:82 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 800,00
Valor Pago:R$ 800,00
Valor Líquido:R$ 800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ILDENIA BENICIO DOS SANTOS LIMA
CNPJ Fornecedor:000.325.743-63
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/03/2026
Data Pagamento:03/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:63 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 800,00
Valor Pago:R$ 800,00
Valor Líquido:R$ 800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/03/2026
Data Pagamento:03/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:64 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 26,16
Valor Pago:R$ 26,16
Valor Líquido:R$ 26,16
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SAMUEL MENDES DE ABREU
CNPJ Fornecedor:336.867.503-68
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/03/2026
Data Pagamento:05/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:83 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 800,00
Valor Pago:R$ 800,00
Valor Líquido:R$ 800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/03/2026
Data Pagamento:04/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:65 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5,17
Valor Pago:R$ 5,17
Valor Líquido:R$ 5,17
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:08.409.569/0001-17
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:77 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.700,00
Valor Pago:R$ 1.700,00
Valor Líquido:R$ 1.700,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:RAIDAN DA SILVA SANTOS
CNPJ Fornecedor:608.011.473-95
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:85 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.000,00
Valor Pago:R$ 15.000,00
Valor Líquido:R$ 15.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ONLY SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ Fornecedor:41.753.513/0001-50
Categoria:3.3.90.39.47
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:75 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 149,90
Valor Pago:R$ 149,90
Valor Líquido:R$ 149,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ONLY SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ Fornecedor:41.753.513/0001-50
Categoria:3.3.90.39.47
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:76 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 149,90
Valor Pago:R$ 149,90
Valor Líquido:R$ 149,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:74 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.100,00
Valor Pago:R$ 1.100,00
Valor Líquido:R$ 1.100,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MAX HARLEY P FREITAS
CNPJ Fornecedor:08.546.075/0001-84
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:18/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:72 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PLANEJAR LTDA
CNPJ Fornecedor:13.030.230/0001-45
Categoria:3.3.90.39.90
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:73 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:69 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 406,39
Valor Pago:R$ 406,39
Valor Líquido:R$ 406,39
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHÃO DISTRB. DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:06.272.793/0001-84
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:71 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.974,37
Valor Pago:R$ 1.974,37
Valor Líquido:R$ 1.974,37
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:31/03/2026
Data Pagamento:31/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:70 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13,08
Valor Pago:R$ 13,08
Valor Líquido:R$ 13,08
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:M S REBOUCAS
CNPJ Fornecedor:26.192.489/0001-34
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:31/03/2026
Data Pagamento:31/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:84 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.500,00
Valor Pago:R$ 5.500,00
Valor Líquido:R$ 5.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CLEUDESMAR AGUIAR SANTOS
CNPJ Fornecedor:708.378.303-97
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/04/2026
Data Pagamento:07/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:92 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EDIVANIA SOUSA AZEVEDO
CNPJ Fornecedor:076.662.463-31
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/04/2026
Data Pagamento:07/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:93 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 400,00
Valor Pago:R$ 400,00
Valor Líquido:R$ 400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FLAVIO LISBOA SILVA
CNPJ Fornecedor:002.522.423-94
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/04/2026
Data Pagamento:07/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:94 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 600,00
Valor Pago:R$ 600,00
Valor Líquido:R$ 600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/04/2026
Data Pagamento:07/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:90 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 26,16
Valor Pago:R$ 26,16
Valor Líquido:R$ 26,16
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STARTGOV SOLUÇÕES EM TENCNOLOGIA LTDA
CNPJ Fornecedor:37.933.858/0001-19
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/04/2026
Data Pagamento:07/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:114 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.700,00
Valor Pago:R$ 4.700,00
Valor Líquido:R$ 4.700,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ISAIAS DA SILVA BARROS
CNPJ Fornecedor:058.152.243-59
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/04/2026
Data Pagamento:13/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:95 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOSENILDE AGUIAR GARCIA
CNPJ Fornecedor:842.586.593-04
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/04/2026
Data Pagamento:13/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:96 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOEL SANTOS AGUIAR
CNPJ Fornecedor:033.777.273-88
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/04/2026
Data Pagamento:11/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:97 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/04/2026
Data Pagamento:13/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:101 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13,08
Valor Pago:R$ 13,08
Valor Líquido:R$ 13,08
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/04/2026
Data Pagamento:20/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:105 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.100,00
Valor Pago:R$ 1.100,00
Valor Líquido:R$ 1.100,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOSE MARTINS SOARES NETO
CNPJ Fornecedor:27.356.817/0001-53
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/04/2026
Data Pagamento:16/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:115 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.992,25
Valor Pago:R$ 3.992,25
Valor Líquido:R$ 3.992,25
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PLANEJAR LTDA
CNPJ Fornecedor:13.030.230/0001-45
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/04/2026
Data Pagamento:20/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:104 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MAX HARLEY P FREITAS
CNPJ Fornecedor:08.546.075/0001-84
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/04/2026
Data Pagamento:17/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:103 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/04/2026
Data Pagamento:20/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:91 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 412,96
Valor Pago:R$ 412,96
Valor Líquido:R$ 412,96
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHÃO DISTRB. DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:06.272.793/0001-84
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/04/2026
Data Pagamento:20/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:106 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.488,36
Valor Pago:R$ 2.488,36
Valor Líquido:R$ 2.488,36
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ONLY SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ Fornecedor:41.753.513/0001-50
Categoria:3.3.90.39.47
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/04/2026
Data Pagamento:20/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:107 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 149,90
Valor Pago:R$ 149,90
Valor Líquido:R$ 149,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ONLY SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ Fornecedor:41.753.513/0001-50
Categoria:3.3.90.39.47
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/04/2026
Data Pagamento:20/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:108 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 149,90
Valor Pago:R$ 149,90
Valor Líquido:R$ 149,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/04/2026
Data Pagamento:22/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:109 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13,08
Valor Pago:R$ 13,08
Valor Líquido:R$ 13,08
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:08.409.569/0001-17
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/04/2026
Data Pagamento:22/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:116 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.700,00
Valor Pago:R$ 1.700,00
Valor Líquido:R$ 1.700,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A DE A RIBEIRO - COMERCIO
CNPJ Fornecedor:11.430.463/0001-00
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/04/2026
Data Pagamento:27/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:55 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.239,06
Valor Pago:R$ 3.239,06
Valor Líquido:R$ 3.239,06
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A DE A RIBEIRO - COMERCIO
CNPJ Fornecedor:11.430.463/0001-00
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/04/2026
Data Pagamento:27/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:56 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.470,42
Valor Pago:R$ 5.470,42
Valor Líquido:R$ 5.470,42
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A DE A RIBEIRO - COMERCIO
CNPJ Fornecedor:11.430.463/0001-00
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/04/2026
Data Pagamento:27/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:59 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.756,40
Valor Pago:R$ 5.756,40
Valor Líquido:R$ 5.756,40
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A DE A RIBEIRO - COMERCIO
CNPJ Fornecedor:11.430.463/0001-00
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/04/2026
Data Pagamento:27/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:57 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.593,36
Valor Pago:R$ 4.593,36
Valor Líquido:R$ 4.593,36
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:40.668.371/0001-60
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/04/2026
Data Pagamento:27/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:62 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.127,65
Valor Pago:R$ 5.127,65
Valor Líquido:R$ 5.127,65
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:40.668.371/0001-60
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/04/2026
Data Pagamento:27/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:61 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.336,00
Valor Pago:R$ 6.336,00
Valor Líquido:R$ 6.336,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:40.668.371/0001-60
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/04/2026
Data Pagamento:27/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:60 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.888,41
Valor Pago:R$ 3.888,41
Valor Líquido:R$ 3.888,41
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A DE A RIBEIRO - COMERCIO
CNPJ Fornecedor:11.430.463/0001-00
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:58 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.138,20
Valor Pago:R$ 2.138,20
Valor Líquido:R$ 2.138,20
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FLAVIO LISBOA SILVA
CNPJ Fornecedor:002.522.423-94
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/04/2026
Data Pagamento:28/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:98 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 600,00
Valor Pago:R$ 600,00
Valor Líquido:R$ 600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CLEUDESMAR AGUIAR SANTOS
CNPJ Fornecedor:708.378.303-97
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/04/2026
Data Pagamento:28/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:99 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 600,00
Valor Pago:R$ 600,00
Valor Líquido:R$ 600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/04/2026
Data Pagamento:28/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:110 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13,08
Valor Pago:R$ 13,08
Valor Líquido:R$ 13,08
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:M S REBOUCAS
CNPJ Fornecedor:26.192.489/0001-34
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/04/2026
Data Pagamento:04/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:117 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.500,00
Valor Pago:R$ 5.500,00
Valor Líquido:R$ 5.236,00
Valor Descontado:R$ 264,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/05/2026
Data Pagamento:04/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:118 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 26,54
Valor Pago:R$ 26,54
Valor Líquido:R$ 26,54
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANA GABRIELA DINIZ PENHA ROCHA
CNPJ Fornecedor:005.485.933-61
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/05/2026
Data Pagamento:07/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:129 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:HERBETH CELANI DA SILVA
CNPJ Fornecedor:674.148.773-53
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/05/2026
Data Pagamento:08/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 400,00
Valor Pago:R$ 400,00
Valor Líquido:R$ 400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CARLA PEREIRA PINHEIRO
CNPJ Fornecedor:012.182.173-08
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/05/2026
Data Pagamento:08/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:145 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SAMUEL MENDES DE ABREU
CNPJ Fornecedor:336.867.503-68
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/05/2026
Data Pagamento:07/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:127 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A DE A RIBEIRO - COMERCIO
CNPJ Fornecedor:11.430.463/0001-00
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/05/2026
Data Pagamento:08/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:100 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.000,07
Valor Pago:R$ 2.000,07
Valor Líquido:R$ 2.000,07
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/05/2026
Data Pagamento:07/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:122 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13,27
Valor Pago:R$ 13,27
Valor Líquido:R$ 13,27
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/05/2026
Data Pagamento:08/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:123 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13,27
Valor Pago:R$ 13,27
Valor Líquido:R$ 13,27
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CLEUDESMAR AGUIAR SANTOS
CNPJ Fornecedor:708.378.303-97
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/05/2026
Data Pagamento:15/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:126 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ILDENIA BENICIO DOS SANTOS LIMA
CNPJ Fornecedor:000.325.743-63
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/05/2026
Data Pagamento:15/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:125 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 800,00
Valor Pago:R$ 800,00
Valor Líquido:R$ 800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/05/2026
Data Pagamento:20/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:137 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.100,00
Valor Pago:R$ 1.100,00
Valor Líquido:R$ 1.100,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:TCSOLUT ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:45.682.624/0001-74
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/05/2026
Data Pagamento:20/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:139 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.360,00
Valor Pago:R$ 5.360,00
Valor Líquido:R$ 5.360,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/05/2026
Data Pagamento:15/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:124 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 26,54
Valor Pago:R$ 26,54
Valor Líquido:R$ 26,54
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ONLY SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ Fornecedor:41.753.513/0001-50
Categoria:3.3.90.39.47
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/05/2026
Data Pagamento:20/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:143 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 149,90
Valor Pago:R$ 149,90
Valor Líquido:R$ 149,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ONLY SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ Fornecedor:41.753.513/0001-50
Categoria:3.3.90.39.47
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/05/2026
Data Pagamento:20/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:144 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 149,90
Valor Pago:R$ 149,90
Valor Líquido:R$ 149,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MAX HARLEY P FREITAS
CNPJ Fornecedor:08.546.075/0001-84
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:18/05/2026
Data Pagamento:20/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:135 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PLANEJAR LTDA
CNPJ Fornecedor:13.030.230/0001-45
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/05/2026
Data Pagamento:20/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:136 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:08.409.569/0001-17
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/05/2026
Data Pagamento:20/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:138 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.700,00
Valor Pago:R$ 1.700,00
Valor Líquido:R$ 1.700,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/05/2026
Data Pagamento:19/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:131 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13,27
Valor Pago:R$ 13,27
Valor Líquido:R$ 13,27
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/05/2026
Data Pagamento:20/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:132 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 401,97
Valor Pago:R$ 401,97
Valor Líquido:R$ 401,97
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHÃO DISTRB. DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:06.272.793/0001-84
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:25/05/2026
Data Pagamento:25/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:140 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.230,54
Valor Pago:R$ 2.230,54
Valor Líquido:R$ 2.230,54
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EMILLY CONCEIÇÃO SILVA
CNPJ Fornecedor:621.783.403-00
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/05/2026
Data Pagamento:28/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:142 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 800,00
Valor Pago:R$ 800,00
Valor Líquido:R$ 800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:M S REBOUCAS
CNPJ Fornecedor:26.192.489/0001-34
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/05/2026
Data Pagamento:28/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:151 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.500,00
Valor Pago:R$ 5.500,00
Valor Líquido:R$ 5.236,00
Valor Descontado:R$ 264,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOEL SANTOS AGUIAR
CNPJ Fornecedor:033.777.273-88
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/05/2026
Data Pagamento:27/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:141 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 600,00
Valor Pago:R$ 600,00
Valor Líquido:R$ 600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/05/2026
Data Pagamento:28/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:133 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13,27
Valor Pago:R$ 13,27
Valor Líquido:R$ 13,27
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ELIAS MENEZES DA SILVA
CNPJ Fornecedor:867.301.183-34
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/06/2026
Data Pagamento:02/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:154 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 600,00
Valor Pago:R$ 600,00
Valor Líquido:R$ 600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/06/2026
Data Pagamento:03/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:149 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13,27
Valor Pago:R$ 13,27
Valor Líquido:R$ 13,27
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOSENILDE AGUIAR GARCIA
CNPJ Fornecedor:842.586.593-04
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/06/2026
Data Pagamento:09/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:153 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 600,00
Valor Pago:R$ 600,00
Valor Líquido:R$ 600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/06/2026
Data Pagamento:09/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:150 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13,27
Valor Pago:R$ 13,27
Valor Líquido:R$ 13,27
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:TCSOLUT ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:45.682.624/0001-74
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:157 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.360,00
Valor Pago:R$ 5.360,00
Valor Líquido:R$ 5.360,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ONLY SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ Fornecedor:41.753.513/0001-50
Categoria:3.3.90.39.47
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:161 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 149,90
Valor Pago:R$ 149,90
Valor Líquido:R$ 149,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ONLY SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ Fornecedor:41.753.513/0001-50
Categoria:3.3.90.39.47
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:162 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 149,90
Valor Pago:R$ 149,90
Valor Líquido:R$ 149,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PLANEJAR LTDA
CNPJ Fornecedor:13.030.230/0001-45
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:18/06/2026
Data Pagamento:22/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:164 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MAX HARLEY P FREITAS
CNPJ Fornecedor:08.546.075/0001-84
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:18/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:159 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:08.409.569/0001-17
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:18/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:163 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.700,00
Valor Pago:R$ 1.700,00
Valor Líquido:R$ 1.700,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/06/2026
Data Pagamento:24/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:173 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.100,00
Valor Pago:R$ 1.100,00
Valor Líquido:R$ 1.100,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:156 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 401,97
Valor Pago:R$ 401,97
Valor Líquido:R$ 401,97
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHÃO DISTRB. DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:06.272.793/0001-84
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:160 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.353,18
Valor Pago:R$ 2.353,18
Valor Líquido:R$ 2.353,18
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA
CNPJ Fornecedor:00.000.000/0001-91
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/06/2026
Data Pagamento:24/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:165 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13,27
Valor Pago:R$ 13,27
Valor Líquido:R$ 13,27
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:M S REBOUCAS
CNPJ Fornecedor:26.192.489/0001-34
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/06/2026
Data Pagamento:24/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:166 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.500,00
Valor Pago:R$ 5.500,00
Valor Líquido:R$ 5.236,00
Valor Descontado:R$ 264,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CLEUDESMAR AGUIAR SANTOS
CNPJ Fornecedor:708.378.303-97
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/06/2026
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:175 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FLAVIO LISBOA SILVA
CNPJ Fornecedor:002.522.423-94
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2026
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:176 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 600,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ILDENIA BENICIO DOS SANTOS LIMA
CNPJ Fornecedor:000.325.743-63
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2026
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:177 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
CNPJ Fornecedor:07.797.967/0001-95
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2026
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:174 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.840,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 472,32
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:40.070.313/0001-30
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/01/2026
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:11 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.000,00
Valor Pago:R$ 18.000,00
Valor Líquido:R$ 18.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:40.070.313/0001-30
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/02/2026
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:37 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.000,00
Valor Pago:R$ 18.000,00
Valor Líquido:R$ 18.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:40.070.313/0001-30
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/03/2026
Data Pagamento:24/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:78 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.000,00
Valor Pago:R$ 18.000,00
Valor Líquido:R$ 18.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:40.070.313/0001-30
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/04/2026
Data Pagamento:20/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:102 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.000,00
Valor Pago:R$ 18.000,00
Valor Líquido:R$ 18.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CONSTRUTORA EDIFICAR LTDA
CNPJ Fornecedor:11.884.419/0001-70
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/04/2026
Data Pagamento:04/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:86 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 84.682,93
Valor Pago:R$ 84.682,93
Valor Líquido:R$ 79.051,37
Valor Descontado:R$ 5.631,56
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:4
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CONSTRUTORA EDIFICAR LTDA
CNPJ Fornecedor:11.884.419/0001-70
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/04/2026
Data Pagamento:04/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:86 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 84.682,93
Valor Pago:R$ 84.682,93
Valor Líquido:R$ 79.051,37
Valor Descontado:R$ 5.631,56
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:4
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:40.070.313/0001-30
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:18/05/2026
Data Pagamento:20/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:134 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.000,00
Valor Pago:R$ 18.000,00
Valor Líquido:R$ 18.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CONSTRUTORA EDIFICAR LTDA
CNPJ Fornecedor:11.884.419/0001-70
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/05/2026
Data Pagamento:19/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:86 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 27.948,36
Valor Pago:R$ 27.948,36
Valor Líquido:R$ 27.948,36
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:4
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CONSTRUTORA EDIFICAR LTDA
CNPJ Fornecedor:11.884.419/0001-70
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/05/2026
Data Pagamento:19/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:86 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 27.948,36
Valor Pago:R$ 27.948,36
Valor Líquido:R$ 27.948,36
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:4
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CONSTRUTORA EDIFICAR LTDA
CNPJ Fornecedor:11.884.419/0001-70
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/06/2026
Data Pagamento:03/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:86 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 77.293,89
Valor Pago:R$ 77.293,89
Valor Líquido:R$ 73.429,20
Valor Descontado:R$ 3.864,69
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:2
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:40.070.313/0001-30
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMÂRA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Unidade: - 010100
CNPJ Unidade:01.612.669/0001-05
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:158 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.000,00
Valor Pago:R$ 18.000,00
Valor Líquido:R$ 18.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
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